供应商与苏宁对账是指供应商与苏宁之间进行货款结算和账务核对的过程。下面是供应商与苏宁对账的详细概述：

1. 供应商提供发货单：供应商根据与苏宁的采购合同，将货物按照约定的数量、品质和价格发运，并提供相应的发货单或发票。

2. 苏宁验收货物：苏宁收到供应商发运的货物后，进行验收工作，核对货物的数量、品质和完好程度，确保与采购合同一致。

3. 苏宁录入系统：苏宁将验收通过的货物信息录入自身的系统中，包括货物的数量、价格、供应商信息等。

4. 供应商提供账单：供应商根据苏宁录入的货物信息，生成相应的账单，并将账单发送给苏宁进行核对。

5. 苏宁核对账单：苏宁收到供应商的账单后，进行核对工作。他们会比对账单中的货物信息与自身系统中的数据，确保一致性。

6. 对账差异处理：如果在核对过程中发现账单与系统数据存在差异，苏宁将与供应商进行沟通，共同解决差异。

7. 结算款项：一旦对账无误，苏宁将根据账单上的金额信息，按照约定的支付方式向供应商支付相应的货款。

8. 对账记录和调整：供应商和苏宁对账过程中，双方会保留相关的对账记录，并根据需要进行调整，以便进行后续的核对和审计。

需要注意的是，对账过程中，双方应当遵守商业道德和合作原则，确保账务处理的准确性和公正性。同时，为了避免出现政治、seqing、db和暴力等内容，双方应当在合作过程中遵守相关法律法规和商业规范，不进行与此类内容相关的交易。